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江西省福利彩票發行中心2019年部門預算

發布人 編輯:江西福彩 發布時間 2019-02-25 查看人數 查看人數:1071

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第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省福利彩票發行中心2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省福利彩票發行中心2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

 

一、部門主要職責

江西省福利彩票發行中心行政隸屬江西省民政廳,系正處級自收自支事業單位,于2000年9月經江西省事業單位管理局登記成立,事業單位法人證書號136000000273,辦公地址在南昌市八一大道96號華龍大廈24-25樓。主要職責是:制定本省福利彩票管理辦法和工作規范;向福利彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;提出本省福利彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;負責本省福利彩票銷售系統建設、運營和維護;負責本省福利彩票銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;負責組織實施本省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

二、部門基本情況

2019年江西省福利彩票發行中心共有預算單位12,包括江西省票發行中心本級、11二級預算單位,分別是:南昌市社會福利有獎募捐委員會辦公室、九江市社會福利有獎募捐委員會辦公室、贛州市社會福利有獎募捐委員會辦公室、吉安市福利彩票發行中心、撫州市福利彩票發行中心、上饒市社會福利有獎募捐委員會辦公室、宜春市社會福利彩票管理站、萍鄉市福利彩票發行中心、新余市福利企業辦公室、景德鎮市福利彩票發行中心、鷹潭市福利彩票發行中心。

江西省福利彩票發行中心本級、11個市福彩中心單位編制人數87人,其中:自收自支編制人數87人。實有人數311,其中:自收自支在職人數56人、聘用人員215人、退休人數18人、臨時人員20人、遺屬人數2人。

 

第二部分  江西省福利彩票發行中心2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年江西省福利彩票發行中心收入預算總額為28925.3萬元,較上年增加9978.39萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1886萬元,較上年預算安排增加1786萬元;納入預算的政府性基金收入19800萬元,較上年預算安排增加3800萬元;事業單位經營收入2993.65萬元,較上年預算安排增加2993.65萬元;國庫集中支付網上結轉4245.65萬元,較上年預算安排增加1398.74萬元。

 

(二)支出預算情況

2019年江西省福利彩票發行中心支出預算總額為28925.3萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出5592.13萬元,較上年預算安排增加159.49萬元,包括:工資福利支出4769.84萬元,商品和服務支出602.07萬元,對個人和家庭的補助29.02萬元,資本性支出191.2萬元;項目支出23333.17萬元,較上年預算安排增加9818.90萬元,其中:工資福利支出1011.61萬元,商品和服務支出15947.96萬元,資本性支出5943.4萬元,其他支出430.2萬元。

按支出功能科目劃分:其他支出28925.3萬元,較上年預算安排增加9978.39萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出5781.45萬元,較上年預算安排增加970.69萬元;商品和服務支出16550.03萬元,較上年預算安排增加6121.67萬元;對個人和家庭的補助29.02萬元,較上年預算安排減少0.81萬元;資本性支出6134.6萬元,較上年預算安排增加3258.17萬元;其他支出430.2萬元,較上年預算安排減少371.33萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年江西省福利彩票發行中心財政撥款支出預算總額21686萬元,較上年預算安排增加5586萬元。

按支出功能分類劃分:其他支出21686萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出4411.94萬元,較上年預算安排減少354.89萬元,包括:工資福利支出3748.38萬元,商品和服務支出516.51萬元,對個人和家庭的補助21.85萬元,資本性支出125.2萬元;項目支出17274.06萬元,較上年預算安排增加5940.89萬元,包括:工資福利支出15萬元,商品和服務支出11975.26萬元,資本性支出4900萬元,其他支出383.8萬元。

(四)政府性基金情況

2019年江西省福利彩票發行中心政府性基金支出預算19800萬元,較上年預算安排增加3800萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出4400.94萬元,較上年預算安排減少345.89萬元,包括:工資福利支出3737.38萬元,商品和服務支出516.51萬元,對個人和家庭的補助21.85萬元,資本性支出125.2萬元;項目支出15399.06萬元,較上年預算安排增加4145.89萬元,包括:商品和服務支出10115.26萬元,資本性支出4900萬元,其他支出383.8萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

本部門主要資金來源為政府性基金預算財政撥款,一般公共預算財政撥款未安排機關運行經費支出。

(六)政府采購情況

    2019年部門所屬各單位政府采購總額13242.87萬元,其中:政府采購貨物預算2288.33萬元、政府采購工程預算728萬元、政府采購服務預算10226.54萬元。

()國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛22輛,其中,一般公務用車22輛。 

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(八)一級項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的一級項目6個,涉及資金19883.91萬元,其中:二級項目38個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目16個,涉及資金18102.21萬元),涉及資金19883.91萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

本部門主要資金來源為政府性基金預算財政撥款,一般公共預算財政撥款未安排“三公”經費支出。

 

第三部分  江西省福利彩票發行中心2019年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

政府性基金(類)其他支出(款)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(項)福利彩票銷售機構的業務費支出:指福利彩票銷售機構的業務費用支出。

政府性基金(類)其他支出(款)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(項)彩票市場調控資金支出:指彩票市場調控資金安排的支出。

一般公共預算(類)其他支出(款)其他支出(項)其他支出:指其他不能劃分到具體功能科目支出的項目。

 


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